關于(yú)集團公司《内控體系建設實施方案（征求意見稿）》的(de)征求意見函

關于(yú)集團公司《内控體系建設實施方案（征求意見稿）》的(de)征求意見函集團公司各部門、四大(dà)核心子(zǐ)公司：根據集團公司分管領導方躍董事在(zài)相關材料上(shàng)“請及時(shí)送集團領導、總部各部門、四大(dà)核心公司征求意見，并盡快彙總，修改完善後，提交至總經理辦公會審議”的(de)批示精神，現将集團公司《内控體系建設實施方案（征求意見稿）》送交至集團各部門、四大(dà)...

傳達鐵投集團内控工作會會議精神傳達

傳達鐵投集團内控工作會會議精神傳達各公司、本部各部門、各直管項目部：爲(wéi / wèi)認真貫徹落實集團公司2020年工作會議精神，進一(yī / yì ／yí)步強化内控管理體系建設，2020年4月9日上(shàng)午集團公司在(zài)成都市兩江國(guó)際A懂22樓學術報告廳組織召開2020年度内控工作會，集團公司黨委副書記、副董事長、總經理唐勇，四大(dà)核心子(zǐ)公司、直屬公司主要(yào / yāo)領導和(hé / huò)内控...

内部控制自我評價的(de)方法

内部控制自我評價的(de)方法《企業内部控制評價指引》第十五條規定，内部控制評價工作組應當對被評價單位進行現場測試，綜合運用個(gè)别訪談、調查問卷、專題讨論、穿行測試、實地(dì / de)查驗、抽樣和(hé / huò)比較分析等方法，充分收集被評價單位内部控制設計和(hé / huò)運行是(shì)否有效的(de)證據，按照評價的(de)具體内容，如實填寫評價工作底稿，研究分析内部控制缺陷。一(yī / yì ／yí)、個(gè)别訪談法是(shì)...